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百华悦邦网上路演交流互动问答

   时间:2017-12-27 20:39:32     浏览:52    评论:0    
核心提示:  北京百华悦邦科技股份有限公司 董事长、总经理---刘铁峰先生在回答网上投资者提问  北京百华悦邦科技股份有限公司 财务负责人、董事会秘书---陈立娅女士在回答网上投资者提问  中信建投证券股份有限公司 投资银行部管委会委员、董事总经理、首批保荐代表人、经济学博士研究生---吕晓峰 先生在回答网上投资者提问  

  北京百华悦邦科技股份有限公司 董事长、总经理---刘铁峰先生在回答网上投资者提问

  北京百华悦邦科技股份有限公司 财务负责人、董事会秘书---陈立娅女士在回答网上投资者提问

  中信建投证券股份有限公司 投资银行部管委会委员、董事总经理、首批保荐代表人、经济学博士研究生---吕晓峰 先生在回答网上投资者提问

  中信建投证券股份有限公司 投资银行部总监、保荐代表人---闫明庆先生在回答网上投资者提问

  中信建投证券股份有限公司 投资银行部总监、保荐代表人---曾琨杰先生在回答网上投资者提问

  中信建投证券股份有限公司 投资银行部副总裁---费俊淇先生在回答网上投资者提问

  中信建投证券股份有限公司 投资银行部经理---田文明先生在回答网上投资者提问

  中信建投证券股份有限公司 投资银行部经理---毕厚厚先生在回答网上投资者提问

  百华悦邦首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

  投资者:公司有没有自己做手机的计划?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  投资者:您好!公司没有自己做手机的计划。谢谢!请问公司手机维修业务综合毛利率情况如何?

  百华悦邦 财务负责人、董事会秘书陈立娅2017-12-27 11:46:22

  您好!2014年、2015年、2016年和2017年上半年,公司手机维修业务综合毛利率分别为46.01%、38.50%、46.19%和35.11%,手机维修综合毛利率变化的主要原因是保内维修业务与保外维修业务的结构变化所致。谢谢!

  投资者:公司的修理和苹果自己的售后是否构成竞争关系?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!苹果的售后服务业务的绝大部分都不是由苹果自己的售后部门提供服务,而是由专业的授权服务商提供服务,公司与苹果不是竞争关系而是长期合作、共同发展的关系。谢谢!

  投资者:请问公司其他流动负债情况如何?

  百华悦邦 财务负责人、董事会秘书陈立娅

  您好!2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末,公司其他流动负债余额分别为1,322.18万元、821.20万元、312.85万元和467.65万元,占公司负债的比例分别为19.44%、8.95%、3.64%和5.68%,主要系公司递延的手机保障业务款和会员卡服务款。谢谢!

  投资者:请问公司经营活动现金流量情况如何?

  中信建投证券 投资银行部副总裁费俊淇

  您好!2014年、2015年、2016年及2017年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,792.13万元、8,488.39万元、7,808.33万元和1,396.05万元,与净利润的比率分别为62.42%、211.98%、165.26%和66.63%。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额累计为19,484.90万元,与累计实现净利润的比率为142.27%。谢谢!

  投资者:请问公司是否存在现金收款风险?

  中信建投证券 投资银行部经理毕厚厚

  您好!2014年、2015年、2016年及2017年1-6月,公司现金收入占收入总额的比例分别为27.83%、20.15%、18.11%及1.84%。尽管公司建立了严格的现金收入内部控制管理制度和流程,且现金收入在公司营业收入总额中的比重不断下降,但公司现金收入金额仍然较大。公司未来存在因对现金收入管理不当而造成公司门店现金收入被挪用、占用或其他形式的侵占从而给公司造成损失的风险。谢谢!

  投资者:请问公司递延所得税资产情况如何?

  中信建投证券 投资银行部副总裁费俊淇

  您好!2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末,公司递延所得税资产余额分别为705.39万元、715.48万元、812.49万元和1,141.96万元,主要是坏账准备计提、可抵扣亏损、无形资产摊销以及递延手机保障业务款形成的递延所得税资产。公司递延所得税资产在资产总额中占比较低,对公司财务状况影响较小。谢谢!

  投资者:请问如果服务收费单价下降会对公司产生什么风险?

  中信建投证券 投资银行部经理田文明

  您好!公司向手机厂商收取提供保修范围内服务的费用,向手机用户收取保外维修服务费用。公司保内维修服务的费用标准主要由手机厂商确定,保外维修服务的价格确定方式为成本加成方式,即在手机整机或配附件的采购价格的基础上加上一定金额的服务费,服务费涵盖了整机交换或配附件更换所必要的员工成本、税费及利润等。未来如果手机厂商降低售后服务收费标准或保外维修的价格降低,将对公司的经营业绩造成不利影响。谢谢!

  投资者:请问公司商品销售业务收入情况如何?

  中信建投证券 投资银行部经理毕厚厚

  您好!2014年、2015年、2016年及2017年1-6月,公司商品销售业务收入分别为4,866.37万元、3,438.44万元、7,977.24万元和3,686.68万元。谢谢!

  投资者:请介绍下信息化系统改扩建项目的实施主体及投资概算情况?

  中信建投证券 投资银行部管委会委员、董事总经理、首批保荐代表人、经济学博士研究生吕晓峰

  您好!本项目的实施主体为本公司,总投资额4,075万元。谢谢!

  投资者:请介绍下手机售后服务行业的上游情况?

  中信建投证券 投资银行部管委会委员、董事总经理、首批保荐代表人、经济学博士研究生吕晓峰

  您好!手机售后服务行业的上游即是手机产业,其发展状况受上游手机产业的影响较大。近年来,我国手机产业持续高速增长,带动我国手机售后服务行业高速。谢谢!

  投资者:请介绍下发行人的主要原材料采购情况?

  中信建投证券 投资银行部副总裁费俊淇

  您好!发行人的苹果保内维修业务由公司与手机厂商定期结算劳务费用,零配件采用寄存方式,不需要向苹果公司采购原材料;三星等其他品牌的保内维修业务需要公司向厂商采购手机配件等原材料,并将替换的、消费者手机中原有的配件以同样的价格返售给手机厂商。保外维修服务、商品销售及增值服务方面公司需向供应商采购原材料,主要有交换件、配件和附件;作为授权手机售后服务商,发行人直接向手机厂商采购原厂配件。电子商务模式下二手机回收及销售、认证二手机销售及商品销售业务需要采购二手机及手机配附件。手机维修业务、商品销售及增值服务采购包括手机配件、附件和交换件。其中交换件指苹果品牌通过整机交换形式进行保外维修服务的整机;配件是指提供保外维修服务所需的手机零件如按键、手机屏幕等;附件为手机周边设备,如手机外壳、蓝牙耳机、数据线等。谢谢!

  投资者:请问公司的经营规模怎么样?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!作为“手机服务专家”,百华悦邦在全国22个省级地区、90多个地市建有139家售后服务连锁门店,服务网络涵盖北京、山东、浙江、江苏、河北、福建、广东、上海、陕西、辽宁、安徽、天津、吉林、宁夏、重庆、四川、新疆、甘肃、湖北、河南、青海、内蒙等省市区,业务范围遍布全国。百华悦邦与国内外主要的手机生产厂商建立了长期的互信合作伙伴关系,手机厂商品牌涵盖苹果、三星、华为等主流品牌。百华悦邦是苹果公司在中国最大的授权售后服务商。谢谢!

  投资者:请问发行人关联交易对公司财务状况和经营成果是否有重大影响?

  中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人曾琨杰

  您好!报告期内,公司与关联方发生的经常性关联交易主要为支付关键管理人员薪酬、向关联方租赁房产,偶发性关联交易主要为关联方为解决公司资金困难而临时性向公司拆借资金及关联方为公司借款提供担保。公司与关联方之间的关联交易行为定价遵循了公开定价的原则,关联交易价格公允。报告期内本公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司经常性关联交易占比较小,对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。谢谢!

  投资者:请介绍下发行人主要业务价格变动情况?

  中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人闫明庆

  您好!本公司主营业务为手机售后服务业务。公司通过实体门店和电商平台相结合的模式,为客户提供手机维修、手机保障服务、二手机回收及销售业务、手机增值服务及其他相关业务等。连锁门店的手机维修服务中,保内维修服务价格基本稳定。电子商务模式下的业务为公司推出的新型业务,各业务价格尚不存在重大变动情况。其中手机保障服务各项业务的价格较为稳定;二手机回收及销售和认证二手机销售价格主要受手机市场价格变动影响,同款机型的价格将随产品上市时间呈下降趋势;手机维修服务定价参考市场价格水平,根据具体的手机维修项目,制定自身透明的收费标准。商品销售业务主要为手机配附件产品的销售,通常情况下随着新型号产品的推出,原有型号产品的价格会有所下降。手机增值服务主要包括软件升级、存储备份、保养维护等手机服务,手机增值服务,单价略有下降。谢谢!

  投资者:公司在制定经营方针的时候,更多考虑的是短期收益还是长期发展?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!公司在制定经营方针的时候既要注重长期发展又要兼顾短期收益,两者并不矛盾。长期与短期的平衡能力也是公司的重要战略能力。谢谢!

  投资者:公司目前在国内有竞争对手么?如果有,相比之下贵公司的优势是什么!

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!公司目前在国内的竞争对手主要有:深圳市天音科技发展有限公司、北京直信创邺数码科技有限公司、河南立兴电子技术服务有限公司等。公司的竞争优势主要在于覆盖全国的服务网络、信息管理系统、服务品质、合规管控等。谢谢!

  投资者:公司未来除了现有业务还会开拓其他新领域的业务么?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!公司所处的售后服务行业有很大的发展空间,公司会首先聚焦于在售后服务行业的发展,通过持续的市场开拓和创新,更好地满足广大消费者在售后服务方面的需求。谢谢!

  投资者:请问公司商品销售及增值服务业务应收账款情况如何?

  中信建投证券 投资银行部副总裁费俊淇

  您好!2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末,商品销售及增值服务业务的应收账款净额分别为408.23万元、1,446.14万元、141.43万元和359.06万元,占商品销售及增值服务业务的收入比例分别为3.99%、15.30%、1.28%和7.64%。谢谢!

  投资者:请问公司在境外设立公司的目的是什么?

  中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人闫明庆

  您好!发行人在境外设立百邦投资、易维修投资及易维修香港是为了尝试拓展海外业务,后来因方案不成熟,未开展实际业务,已将易维修投资和易维修香港注销。谢谢!

  投资者:投资者关系管理活动对公司股价有提升作用吗?

  中信建投证券 投资银行部副总裁费俊淇

  您好!投资者关系管理工作主要是在投资者与上市公司之间建立一个有效的沟通平台,以便投资者对上市公司投资价值做出判断。至于股价的波动,将会受到影响二级市场价格波动综合因素的影响。谢谢!

  投资者:请问如果公司寄存件管理不善会产生什么影响?

  中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人曾琨杰

  您好!为了缩短售后服务的周期,公司拥有大量的手机寄存件,包括苹果公司寄存在公司的用于整机交换的手机,上述寄存件不属于公司的存货,但如果发生毁损,仍需由公司承担损失。公司已经建立并将继续完善寄存件的管理措施,并购买商业保险,但未来如果公司发生未被保险责任覆盖的寄存件毁损、被窃等情况,将对公司经营和发展造成重大影响。谢谢!

  投资者:请介绍下公司行政主管单位情况?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!发行人所在行业的行政主管单位是国家工业和信息化部电信管理局,通过制定移动通信产业政策,间接指导本行业的发展。工业和信息化部电信管理局的主要职责是组织拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法律法规;组织拟定电子信息产品的技术规范、通信业和软件业的技术政策,并依法对电信与信息服务市场进行监管;实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监督,保障公开竞争,保证普遍服务,维护国家和用户利益;制订通信网之间互联互通办法和结算标准并监督执行。谢谢!

  投资者:请问保荐机构应该如何履行保荐责任?

  中信建投证券 投资银行部副总裁费俊淇

  您好!作为保荐机构在百华悦邦上市以后,将以诚信为基本原则,本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念,公开透明、诚信务实,切实履行和承担保荐责任。谢谢!

  投资者:作为券商,您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

  中信建投证券 投资银行部经理毕厚厚

  您好!投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作,通过与投资者建立良好的沟通渠道可以使公司在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时,接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,及时披露信息。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的财务独立情况?

  中信建投证券 投资银行部副总裁费俊淇

  您好!公司设立后,已依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立健全了相应的内部控制制度,独立作出财务决策。公司建立了行之有效的对分公司、子公司的财务管理制度。公司设置了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司在银行独立开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税;公司独立对外签订合同,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。谢谢!

  投资者:请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!最主要的区别在于透明度和公开度,上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,因为向社会公众募集资金,就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行,并将临时发生的重大事项,通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

  投资者:请问公司是否存在较高毛利率水平不能持续的风险?

  中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人闫明庆

  您好!2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司主营业务毛利率分别为43.74%、36.94%、44.94%和33.91%。其中,公司手机保内维修业务毛利率较高,分别为77.00%、80.87%、83.42%和82.29%,毛利率水平较高;公司保内维修业务收入主要来源于苹果公司,如果未来苹果手机的保内维修劳务费价格下降或者保内维修成本提高,均将导致发行人保内维修毛利率出现下滑。此外,发行人商品销售业务的毛利率也较高,若未来市场环境发生变化、产品升级换代、竞争加剧等,也将导致发行人该类业务毛利率下降。未来,公司将跟踪市场环境变化采取针对性措施、加强内部管理和技术创新,保持较高的毛利率水平,但未来发行人仍存在毛利率下滑的风险。谢谢!

  投资者:请介绍下发行人的新增客户情况?

  中信建投证券 投资银行部经理田文明

  您好!发行人主要客户包括手机厂商、消费者、经销商、合作门店以及少量商业客户等。报告期内,发行人客户中不存在新增的手机厂商;发行人保外业务、商品销售业务、增值服务业务中存在大量的个人消费者,由于个人消费者人均消费较低、且数量较多,因此未统计个人消费者的变动情况。因此,发行人的新增客户主要集中在商品销售、增值服务及其他业务及二手机业务等。谢谢!

  投资者:请问公司电子商务业务收入情况如何?

  百华悦邦 财务负责人、董事会秘书陈立娅

  您好!2014年11月,公司成立了上海闪电蜂电子商务有限公司,正式开启手机售后服务电子商务经营模式,向经销商销售商品,并开展手机保障业务;并于2015年初推出二手机回收及销售业务和手机保障业务。2014年,电子商务业务未产生收入。2015年、2016年和2017年1-6月,电子商务业务实现主营业务收入分别为5,065.82万元、2,183.08万元和3,857.46万元,包括二手机回收和销售业务、认证二手机业务、商品销售业务、手机保障业务。谢谢!

  投资者:请介绍下发行人的客户情况?

  中信建投证券 投资银行部副总裁费俊淇

  您好!发行人的客户主要包括手机厂商、合作门店、经销商以及少量商业客户等。发行人第一大客户为苹果电脑贸易有限公司,占发行人各期收入的比例在 30%至40%之间,其余客户收入集中度较低,与发行人主营业务特点相一致。谢谢!

  投资者:请介绍下国内手机售后服务行业市场空间?

  中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人闫明庆

  您好!手机售后服务行业是一个新兴产业。目前售后服务市场仍然以维修服务为主,手机保障、二手机回收、增值服务业务等其他手机服务的比例还比较低,并且消费者对手机售后服务行业的认知度还不高。随着市场需求的增加、行业服务质量的提升以及行业标准的完善,整个手机售后服务行业具有广阔的发展前景。谢谢!

  投资者:请问募集资金运用对公司发展的促进作用体现在哪些方面?

  中信建投证券 投资银行部副总裁费俊淇

  您好!本次募集资金拟用于闪电蜂电子商务平台优化项目、集约化管理运营中心建设项目、信息化系统改扩建项目和补充流动资金项目。这些项目的实施将进一步巩固公司的市场地位、提高公司服务能力和服务水平,对公司未来发展及在增强成长性和创新性方面具有积极的作用,对实现公司未来规划具有重要作用,具体如下:1、提高市场占有率,提升服务能力;2、改善公司财务结构;3、有利于加强管理和技术团队建设;4、提高公司的信誉和知名度;5、有利于公司持续健康发展。谢谢!

  投资者:请介绍下行业发展趋势?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!手机售后服务行业发展趋势主要有:1、县乡和农村地区手机售后服务市场发展;2、行业逐渐向透明化、标准化、规模化发展;3、电子商务模式普遍应用;4、差异化手机保障服务仍具有较大增长空间;5、二手机回收及销售业务大有可为。谢谢!

  投资者:请问公司是否存在内部控制风险?

  中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人闫明庆

  您好!截至2017年6月30日,公司在各地区下属139家门店,尽管公司建立了有效的内部控制制度保证公司资产及生产经营的安全,但仍然难以避免发生部分员工违法违规等不当行为给公司造成损失事件。报告期内,公司持续修订内部控制制度,加强了对员工培训,并通过加强对门店现场检查、远程监测等一系列措施防范违法违规事件发生。但公司未来仍然存在因内控不当发生员工利用职务便利损害公司利益的风险。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的发展目标?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!公司主营业务为手机售后服务。公司专注于手机售后服务产业,坚持以优质的服务为导向、以专业的技术为支撑、以先进的模式为驱动,向消费者提供高效、专业、全面的服务,致力于成为我国3C产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的综合手机服务供应商,并进一步规范行业标准,引领行业发展成熟。谢谢!

  投资者:请问募集资金运用将对公司财务状况产生哪些影响?

  中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人闫明庆

  您好!1、募集资金到位后,公司净资产及全面摊薄的每股净资产均将有所增长,这将进一步提升公司整体规模和实力,优化财务结构,提高整体竞争力,增强抗风险能力。2、由于募集资金投资项目需要一定的建设期,在项目未达产的短期内净资产收益率会因为财务摊薄而有一定程度的降低。从中长期来看,本次募集资金项目均具有较高的投资回报率,随着投资项目陆续产生效益,公司销售收入和利润水平将有大幅提高,公司盈利能力和盈利的稳定性将不断增强。谢谢!

  投资者:请介绍下本次募集资金用途?

  中信建投证券 投资银行部管委会委员、董事总经理、首批保荐代表人、经济学博士研究生吕晓峰

  您好!公司本次募集资金拟投资项目包括闪电蜂电子商务平台优化项目、集约化管理运营中心建设项目、信息化系统改扩建项目以及补充流动资金。投资总额分别为12,777.61万元、4,087.00万元、4,075.00万元和10,000.00万元。谢谢!

  投资者:请问募集资金运用将对公司经营能力产生哪些影响?

  中信建投证券 投资银行部经理田文明

  您好!公司本次募集资金投资项目的实施,有利于扩大公司服务规模,提升公司服务水平,降低经营成本,加快公司发展速度,提高公司核心竞争力,扩大公司市场占有率,巩固公司领先的市场地位。谢谢!

  投资者:请介绍下发行人的业务结算方式?

  百华悦邦 财务负责人、董事会秘书陈立娅

  您好!发行人的客户主要包括手机厂商、消费者、经销商、合作门店以及少量商业客户等,结算方式包括现金、POS机刷卡和银行转账等。谢谢!

  投资者:请问公司是否存在未来业绩下滑的风险?

  中信建投证券 投资银行部管委会委员、董事总经理、首批保荐代表人、经济学博士研究生吕晓峰

  您好!如若未来苹果手机在中国销量下降,与苹果公司等手机厂商合作出现纠纷或中断、维修价格出现大幅下滑,均可能导致公司手机维修业务收入出现大幅下滑;商品销售、电子商务等业务也可能由于行业竞争加剧等原因导致发行人收入和利润出现大幅下滑。此外,宏观经济低迷、行业相关政策法规发生重大变化、发行人发展战略或内部运营管理出现重大失误等,也可能导致发行人经营业绩出现大幅下滑。谢谢!

  投资者:请介绍下发行人的服务质量纠纷处理情况?

  中信建投证券 投资银行部经理田文明

  您好!在报告期内,公司提供的手机售后维修服务质量一直保持稳定,未发生重大的服务质量纠纷。公司设有专门的服务热线电话,建立了《客户投诉处理流程》处理有关客户投诉。由质量控制部组织有关部门处理投诉,根据调查事实,确定改进方案,按时反馈给客户。公司每年还将组织相关业务部门总结客户投诉案件,讨论确定预防纠正措施,必要时对业务流程或组织结构进行改进,以适应业务不断发展的需要。谢谢!

  投资者:请介绍下集约化管理运营中心建设项目的建设内容及人员配备情况?

  中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人曾琨杰

  您好!石家庄百邦集约化管理运营中心主要进行苹果手机的保外维修、其他品牌售后承接以及保障类产品售后服务等业务内容。根据公司的实际情况和项目需要,本项目将新增业务人员132人。谢谢!

  投资者:请问发行人如何控制主要服务的质量?

  中信建投证券 投资银行部经理毕厚厚

  您好!公司为各具体业务设计了标准化的运营流程,建立了高标准、高效率、高质量的服务体系。本公司建立了包括《公司质量管理奖惩制度》、《客户投诉处理流程》等在内的各项相关质量控制制度。未来公司质量管理将更加规范化、程序化和制度化,从而提升客户满意度,扩大市场份额,提升公司效益。发行人以提高手机售后服务的质量为宗旨,结合手机售后服务行业的特点,分员工技能、维修过程、回访三个层面制定了严格的质量控制制度,从而全方位地控制公司各门店提供的手机维修服务质量。谢谢!

  投资者:请问发行人实现发展计划面临哪些困难?

  中信建投证券 投资银行部经理田文明

  您好!公司在较大规模资金运用和业务较快扩展的背景下,在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面,都可能面临更大的挑战。有可能面临的主要困难包括:闪电蜂电子商务业务的推广对资金需求量较大,公司可能面临资金不足的困难;连锁门店和电子商务同步经营的模式下,公司组织结构日益复杂,公司可能面临管理经验不足的困难。谢谢!

  投资者:请问公司保外维修业务毛利率情况如何?

  百华悦邦 财务负责人、董事会秘书陈立娅

  您好!2014年、2015年、2016年和2017年上半年,公司保外维修业务的毛利率分别为 11.36%、8.65%、9.43%和10.45%。谢谢!

  投资者:请问发行人如何确保与苹果贸易之间合作的稳定性?

  中信建投证券 投资银行部副总裁费俊淇

  您好!发行人与苹果公司互为合作伙伴关系,双方合作是长期可持续的。具体如下:自2009年iPhone手机进入中国开始,发行人就成为苹果公司的首批授权售后服务商,双方建立了长期稳定的合作关系;发行人重视质量、合规和服务的理念与苹果公司高度一致;苹果公司更倾向与优质服务商合作;百华悦邦历史上不存在被苹果公司取消授权的情形;百华悦邦与苹果公司之间的业务规模有望进一步扩大。谢谢!

  投资者:请问非授权苹果维修门店是否会对公司经营业绩造成影响?

  中信建投证券 投资银行部管委会委员、董事总经理、首批保荐代表人、经济学博士研究生吕晓峰

  您好!除百华悦邦等苹果品牌授权售后服务商外,目前仍存在较多非授权苹果维修机构。上述非授权维修机构未与苹果公司签订授权服务协议,通常采用质量相对较差的非原厂配附件用于手机维修,维修价格相对较低、维修品质参差不齐。由于提供上门服务,部分用户会选择使用非授权苹果维修机构进行手机维修。虽然发行人采用了增加标志指示、与商场签订排他性协议、加大营销宣传等方式将客户引导至发行人门店,但非授权苹果维修机构的存在和发展仍可能对未来发行人的手机维修业务产生不利影响。谢谢!

  投资者:请介绍下集约化管理运营中心建设项目的必要性?

  中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人曾琨杰

  您好!集约化管理运营中心建设项目的必要性有:1、项目的实施是公司发展战略的需要;2、项目的实施是提高公司盈利能力的需要;3、项目的实施是提高公司业务承接能力的需要;4、项目的实施是公司进一步提高手机维修能力的需要。谢谢!

  投资者:请问发行人报告期内向苹果贸易采购占比高达70%以上的原因是什么?

  中信建投证券 投资银行部经理毕厚厚

  您好!主要原因有:发行人为苹果公司最大的手机售后服务商;苹果要求所有的授权服务商必须从原厂采购手机配附件;公司苹果手机保外维修业务采购金额较高。谢谢!

  投资者:请问如果公司业务标准不符合上游手机厂商要求会产生什么风险?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!公司上游苹果公司、三星公司等公司制定了明确的保内服务标准。终端用户的手机是否符合上游手机厂商的保修标准需要公司各门店的工程师具体判断。公司若将不符合上游手机厂商保修标准的手机按照保内维修业务处理,则将不能取得上游手机厂商支付的服务款并需要向其支付相应的零配件成本。为了有效降低维修零件不达标率,公司在加强门店受理检测标准培训的同时,进一步加强了员工培训、完善了内部监督与管理体制。2016年下半年以来苹果公司对手机保内维修逐步采取返厂维修方式,进一步减少了保内维修业务受理标准不符合上游手机厂商的标准的可能性。公司未来仍然存在因保内服务业务受理标准不符合上游手机厂商的标准,而需要向上游手机厂商支付零配件成本从而影响经营业绩的风险。谢谢!

  请介绍下本次募集资金投资项目的可行性?

  中信建投证券 投资银行部管委会委员、董事总经理、首批保荐代表人、经济学博士研究生吕晓峰

  您好!本次募集资金投资项目的可行性有:巨大的手机市场规模为项目提供保障;多手机品牌维修合作的成功经验;领先的服务意识和业务创新理念;公司拥有经验丰富、稳定的管理团队;一体化的信息管理系统。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的手机维修业务收入情况?

  中信建投证券 投资银行部经理田文明

  您好!连锁门店手机维修业务是公司的传统业务,是在手机厂商的授权条件下,公司通过实体门店向手机使用者提供的保内维修服务和保外维修服务。2014年、2015年、2016年及2017年1-6月,公司保内维修服务实现的收入分别为15,496.20万元、19,579.24万元、25,509.09万元和9,108.59万元,占手机维修业务收入的比例分别为52.78%、41.34%、49.69%和34.33%;公司保外维修服务实现的收入分别为13,863.19万元、27,782.75万元、25,829.74万元和17,427.29万元,占手机维修业务收入的比例分别为47.22%、58.66%、50.31%和65.67%。整体看,保内维修服务收入占手机维修业务收入的比例呈下降趋势,保外维修服务收入占手机维修业务收入的比例呈上升趋势。谢谢!

  投资者:请介绍下发展规划和目标与现有业务、本次公开发行的关系?

  百华悦邦 董事长、总经理刘铁峰

  您好!公司发展规划和发展目标与现有业务密切相关,是在现有业务的基础上,结合公司实际情况,根据行业的发展趋势,经过审慎考虑和研究后确定的。公司发展规划和目标如果顺利实施,将有效增强公司现有服务的市场渗透能力和业务范围,提升公司的整体竞争实力,为公司规模化、品牌化的发展提供持续动力。本次募集资金投资项目旨在夯实现有业务,直接关系到业务发展计划的进程,是实现业务发展计划的有力保障。因此,本次公开发行并上市对实施公司发展战略、实现公司业务目标具有至关重要的作用。谢谢!

  投资者:请问公司货币资金情况如何?

  百华悦邦 财务负责人、董事会秘书陈立娅

  您好!货币资金是公司流动资产的重要组成部分。2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末,公司货币资金余额分别为1,697.24万元、6,191.26万元、694.49万元和3,598.54万元,占当年末流动资产比重分别为13.57%、35.17%、3.40%和19.27%。谢谢!

  投资者:请问公司其他流动资产情况如何?

  中信建投证券 投资银行部经理田文明

  您好!2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末,公司其他流动资产净额分别为1,955.54万元、2,444.98万元、6,317.51万元和6,120.31万元。公司其他流动资产主要是可供出售金融资产、待摊销的连锁门店房租及与新股发行有关的中介费等。谢谢!

  投资者:请介绍下闪电蜂电子商务平台优化项目的实施主体及投资概算情况?

  中信建投证券 投资银行部经理毕厚厚

  您好!本项目的实施主体为上海闪电蜂电子商务有限公司,于2014年11月设立,注册资本500万元人民币。本项目总投资额12,777.61万元。谢谢!

  投资者:请介绍下公司控股股东情况?

  中信建投证券 投资银行部经理田文明

  您好!公司的控股股东为达安世纪、悦华众城,其合计持有发行人1,892.72万股股份,占公司总股本的46.47%。达安世纪持有发行人41.56%股权,在悦华众城中拥有14.31%的权益。刘铁峰持有达安世纪100%股权。刘铁峰为达安世纪的控股股东、实际控制人。悦华众城持有发行人4.91%股权。刘铁峰持有悦华众城85.69%的权益,达安世纪为发行人股东悦华众城的普通合伙人,刘铁峰为悦华众城的执行事务合伙人委派代表,且为悦华众城的有限合伙人。刘铁峰为悦华众城实际控制人。谢谢!

  投资者:请介绍下募集资金投资项目进展情况?

  中信建投证券 投资银行部经理田文明

  您好!本次募集资金投资项目投资总额为30,939.61万元。截至本招股说明书签署之日,闪电蜂电子商务平台优化项目、信息化系统改扩建项目在持续优化。集约化管理运营中心建设项目尚未开始建设。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的人员独立情况?

  中信建投证券 投资银行部经理田文明

  您好!公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍,员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生,不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪;公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!

 
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